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焦作市糧食局關于2017年度部門預算執行和其他財政收支情況審計發現問題的整改報告
发布时间:2018-10-30 9:54:55   来源:焦作市糧食局 被阅览数:1163
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焦作市糧食局關于
2017年度部門預算執行和其他財政收支情況審計發現問題的整改報告
2018年5月10日至6月25日,焦作市審計局對我局2017年度部門預算執行和其他財政收支情況進行了審計,市糧食局對審計報告提出的問題高度重視,三次召開專題會議進行專題研究和布置,認真開展問題整改,制定了整改方案,建立了問題台賬(詳見附件1),進一步建立完善了相關制度現將整改情況報告如下:
一、整改情況:
(一)關于“預算調整占比較大”問題的整改
市糧食局將認真学习并嚴格執行財政部《行政單位財務規則》(財政部令2012年第71號)的相關規定,今後在編制部門預算時,多與市財政局業務科室溝通,科學編制部門預算,使部門預算編制與資金使用進一步吻合起來,避免“預算調整占比較大”問題。我局重新完善了《焦作市糧食局關于进一步加强部门预算和财务内控管理工作的規定》(焦糧[2018]64號)等規章制度
(二)關于“未按預算規定用途使用項目資金10萬元”問題的整改
 1、2017年2月,市糧食局在“儲備糧油安全普查”項目經費中列支創建省級文明單位專題片制作費20000元;本應在基本中列支,由于會計記賬筆誤所致。目前,我局已將2萬元制作費調賬到基本費中列支處理(見附件2)。
 2、關于2017年10月市粮食局分别在“粮改办专項经费”与“粮食流通監督檢查与诉讼”項目经费中列支因棚改工程款与焦作市嘉鑫置业有限公司发生纠纷律师代理费80000元问题。
我局的棚戶區改造工程項目,是市政府批准的重點項目,由市局機關牽頭承建的惠民工程。2017年,因粮食局棚户区改造工程項目与焦作嘉鑫置业公司发生经济纠纷形成官司,焦作市中级人民法院将我局的基本账户、房改维修资金账户、粮食局综合楼账户等全部查封、资金冻结,直接影响我局机关的正常运行,全市粮食流通工作停滞不前。加之棚改账户资金不足,为了尽快恢复机关工作的日常运转,我局紧急聘请律师团队,进行法律援助,支付律师费后,律师方能及時到位并开展诉讼工作。我局按照年初部门预算的項目支出科目分别在“粮改办专項经费”与“粮食流通監督檢查与诉讼”項目经费中列支。
 为了加强预算资金管理,澳门永利备用p654.com建立完善了《焦作市糧食局
關于进一步加强部门预算和财务内控管理工作的規定》(焦糧[2018]64號)今後將嚴格按照項目資金用途使用資金,其他與項目無關的費用,一律不在預算資金項目中列支。
(三)關于“未經批准在預算科目之間相互調劑使用”問題的整改
 2017年8月,市糧食局將发生的网络通信服务费31700元自“网络维护与租金”科目调账转入“粮食流通監督檢查与诉讼”科目
 按省糧食局要求省直轄市要建立智能化升级改造市级平台,实时监控全市各级储备粮储存、出入库情况,市局在一楼大厅建设一个网路平台,主要服务于粮食流通監督檢查方面的工作,属于監督檢查工作范畴加之年初預算安排的“网络维护与租金”资金不足,故调整到“粮食流通監督檢查与诉讼”科目。
 今後我局將嚴格按照《中華人民共和國預算法實施條例》
和財政部《行政單位財務准則》執行部門預算,嚴格預算科目之間的預算資金調劑,杜絕類似問題發生。
(四)關于“個別項目累計節約資金較大”的問題整改
 今後我們嚴格執行《中華人民共和國預算法實施條例》和財政部《行政單位財務准則》,進一步落實《焦作市糧食局關于进一步加强部门预算和财务内控管理工作的規定》(焦糧[2018]64號)文件精神。
 1、“全國糧油清倉查庫費用”項目累計結余345628.09元,預算60000元,財政收回170元,財政撥款66000元,實際支出23718元,年末結余387740.09元。
 此款系多年来粮食局机关的累计項目结余资金,其中有
2009年度的国家和省财政拨付的全国粮食清仓查库结余资金26万余元。按照上级要求,此項资金为专項资金,应由各级粮食部门,专门用于每年的粮食清仓查库工作,不可挪作他用。
 2、“储备粮油安全普查”項目年初结余393458.72元,2017年预算60000元,财政收回112884.08元,财政拨款72641元,实际支出62793元,年末结余290422.64元。
 此款系粮食局机关历年来严格控制項目经费支出,累计节约的項目资金,并非当年項目预算结余。下一步将按照市财政局的有关规定,對結余結轉資金清理並做好賬務處理。
(五)關于“下屬單位幹部違規兼職取酬”的問題整改
 已整改。由于2017年4月之前焦作市军粮供应管理中心与军供站为同一法人代表---王怀江,两个单位合署办公。焦作市军粮供应管理中心的人员与军供站混岗一起工作,军供站相应支付焦作市军粮供应管理中心人员部分报酬。此情况已经过市委第五巡察组监督整改,王怀江、牛小五、康岩已分别上缴“581”廉政账户2760元、600元、400元,其余款項共计4990元(其中:王怀江4430元,牛小五280元、康岩280元)已全部退回焦作市军粮供应站,市局主要领导对以上三人进行了批评教育。2017年3月,按规定王怀江等三人,已完成了事企彻底脱钩,今后再不会出现此类情况(详见附件3)。
(六)關于“个别項目进展缓慢”的问题整改
 已责成焦作市军粮供应站已拿出了整改措施,督促其加快項目支出进度。
目前已完成了項目竣工验收,并聘请了第三方审计机构,
正在進行工程決算審計。
(七)關于“个别項目未竣工验收”的问题整改
 由流通科与科技发展科牵头,督促隆丰公司、国家粮库公司、穗丰公司、华丰公司加快項目竣工验收进度。9月中旬开始组织人员进行項目验收。
为了推进全市粮库智能化升级改造項目互联互通及竣工
驗收工作進度,7月12日市局組織召開了6縣(市)糧食局
主管局長和業務科長,以及12个項目单位的一把手和相关技
术人员参加的全市粮库智能化升级改造項目工作协调推进会。会上对全市工作整体进展情况进行了梳理,责成郑州鑫胜电子
科技有限公司、浪潮软件集团有限公司两家中标公司及各項目
單位盡快按照職責要求完成各自工作任務。截止到2018年9
月上旬,全市12家智能化糧庫建設單位已全部完成與省局智
能化管理平台的互聯互通工作。
 9月11日聘請倉儲智能化、糧食儲藏、糧食質檢、財務
4名专家与市粮食局、市财政局等相关人员组成粮库智能化升级改造項目验收委员会,对全市粮库智能化升级改造項目进行了全面验收,截止到9月14日上午,全市12家粮库智能化升级改造項目全部验收完毕。
(八)關于“工程項目记账错误2万元”的问题整改
 已整改。市糧食局已督促焦作市軍糧供應站,于2018年9月按照審計要求,將該筆賬務調整到位(詳見附件4)。
二、今後部門預算管理工作的重點:
 進一步強化部門預算工作的科學性,預見性,重點從以下三個環節做好部門預算和其他財政收支工作:
 (一)進一步提高預算管理水平。严格执行《焦作市糧食局關于进一步加强部门预算和财务内控管理的規定》(焦糧【2018】64號)文件精神,完善预算编制和审核機制,精准細化預算編制,提高部門預算編制的預見性,增強預算剛性約束;加強預算收支管理,提高資金支出的精確性。
 (二)进一步加强項目资金管理。强化对項目资金的管理,健全完善制度,對長期滯留閑置的資金,配合財政局及時平衡預算,避免財政資金沈澱浪費。
 (三)科學編制年度預算強化預算執行剛性約束,參照往年收支情況,實事求是、科學合理地編制年度部門收入預算,切實減少調整預算資金比例,提高預算資金准確率,嚴格實行預算調整報批,維護預算的嚴肅性。
附件:1.2017年度部門預算執行和其他財政收支情況
        審計問題整改台帳
      2.帳務調整相關憑證
      3.違規兼職取酬整改相關憑證
      4.焦作市軍糧供應站帳務調整憑證
 
                               
                             2018年9月13日
 
 
〖責任編輯:管理員〗
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